衡水廣播電視臺 2021 年預算信息公開目錄--衡水廣播電視網
衡水廣播電視臺 2021 年預算信息公開目錄
一、2021 年部門預算公開表
1、部門預算收支總表
2、部門預算收入總表
3、部門預算支出總表
4、部門預算財政撥款收支總表
5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表
6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
7、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表
二、2021 年部門預算信息公開情況說明
1、部門職責及機構設置情況
2、部門預算安排的總體情況
3、機關運行經費安排情況
4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
5、預算績效信息
6、政府采購預算情況
7、國有資產信息
8、名詞解釋

9、其他需要說明的事項 

 

衡水廣播電視臺 2021 年部門預算信息公開情況說明
 
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《衡水市市級預算
公開辦法》規定,現衡水廣播電視臺 2021 年部門預算公開如下:
一、部門職責及機構設置情況
部門職責:
以廣播電視宣傳為中心,牢牢把握正確輿論導向,大力發展廣播電視事
業和文化產業,為市委市政府工作大局服務。
機構設置:

 

 二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我市部門預算的編制實行綜合預算管
理,即全部收入和支出都反映在預算中。衡水廣播電視臺機關及所
屬事業單位的收支包含在部門預算中。
1、收入說明
反映本部門當年全部收入。2021 年預算收入 6615.01 萬元,其中:
一般公共預算收入 6615.01 萬元,基金預算收入 0 萬元,財政專戶核撥收入 0 萬元,其他來源收入 0 萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出
功能分類科目編制,反映衡水廣播電視臺年度部門預算中支出預算
的總體情況。
2021 年支出預算 6615.01 萬元,其中基本支出 5956.18
萬元,包括人員經費 5829.09 萬元和日常公用經費 127.09 萬元;項
目支出 658.83 萬元,主要為 2021 省級公共文化服務體系建設補助
資金---臺站運維費 52.50 萬元,電視欄目《問政衡水》40 萬元,《高
清電視節目錄制系統設備(含轉播車)購置》二期項目 67 萬元,干
部人事檔案信息化 10 萬元,電影《衡水湖之戀》40 萬元,人物專
訪欄目《天南地北衡水人》50 萬元,慶祝中國共產黨建黨一百周年,
百部系列短視頻 20 萬元,通聯稿費 5 萬元,2021 省級公共文化服
務體系建設補助資金---上劃中波臺 43 萬元,2021 年中央補助地方
公共文化服務體系資金---無線覆蓋(模擬)運維費 7.76 萬元,京津
冀廣播電視臺合作體平臺建設 10 萬元,中國(衡水)紀錄片暨衡水
湖國際紀實影像放映周活動經費 9.77 萬元,2021 年中央補助地方公
共文化服務體系資金---無線覆蓋(數字)運維費 42.80 萬元,播音
員主持人服裝購置費 5 萬元,《瞰衡水》系列短視頻 50 萬元,高清
電視節目攝錄編設備購置 146 萬元,融媒體網絡系統信息安全等級
保護改造項目(一期)60 萬元;其他支出 0 萬元。
3、比上年增減情況
2021 年預算收支安排 6615.01 萬元,較 2020 年預算減少 135.82 元,其中:基本支出增加 128.36 萬元,主要是由于增長了財政對人
員工資及社保費的撥付;項目支出減少 264.18 萬元,主要 2020
投資較 2020 年投資較少,無其他支出。
三、機關運行經費安排情況
2021年,我部門機關運行經費共計安排 127.09萬元,主要用于保證
機關正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、
專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、
日常維修費、辦公樓物業管理費、公務車運行維護費等等日常運行
支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2021年,我部門財政撥款三公經費預算安排 11.27萬元,其中因
公出國(境)費 0萬元;公務用車購置及運維費 1.50萬元(其中:
公務用車購置費為 0萬元,公務用車運維費 1.50萬元);公務接待
9.77 萬元。與2019年相比減少4.63萬元,主要因為我單位組織一
場大型活動,邀請媒體記者等人員,因2020年未有資金支付,在2021
年再進行尾款支付。
五、預算績效信息
第一部分 部門整體績效目標
一、總體績效目標
2021 年,我臺將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,堅
以政治為引領、以人才為基礎、以內容為支撐、以融合促發展的發展思
路和理念,著重在以下幾個方面發力見效:一是強力推進融媒體+政務服務融媒體+民生服務建設進程,深度整合廣
播、電視、報紙、網絡、移動客戶端等傳統媒體和新媒體,挖掘政務和便民服務能
力,增加更多服務功能,打造全新的主流全媒體宣傳平臺。二是不斷提高廣電事業
發展水平。以5G+4K 技術為引領,以縣級融媒體中心發展研究工作委員會為抓手,
逐步完成衡水電視臺所有頻道的錄編播前期攝像、后期制作、播出設備高清化,并
部分實現4K。三是抓緊落實完成紀錄電影《衡水中學》。切實抓好后期制作、宣傳
推介、院線推廣等工作,爭取暑期檔上院線播出。四是做好建黨100 周年宣傳。以
廣播+電視+新媒體+戶外電視頻道的全媒體平臺,策劃專欄、專題、紀錄片、新媒
體產品,以典型報道、系列報道、連續報道、錄音通訊、H5、長視頻、短視頻、
MG 動畫、九宮格、紀錄片、文藝晚會等多形式,講好中國共產黨黨史、英模人物
奮斗史,傳承紅色記憶,激發新時代奮發圖強的精神。五是配合市委書記趙革提出
的招商之東,下大力招商,做好《天南地北衡水人》的宣傳報道。
2021 年,我臺將全面學習貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞市委、市
政府的中心工作,忠誠擔當、敬業奉獻,以強大的主流傳播力量講好衡水故
事,唱響衡水聲音。
二、分項績效目標
(一)廣播影視節目制作播出
績效目標:我單位職責活動做好各類廣播電視節目制作、宣傳、采訪報
道、傳輸發射實驗以及影視劇、專題片等創作生產。建立廣播電視安全播出
保障體系,加強臺站、安全播出管理。組織實施重大公益工程和公益活動。
績效指標:堅持正確輿論導向,發揮主流媒體作用,加強內容形式以及
方法手段創新,提高廣播電視覆蓋人口規模與數量達到 100%;提升衡水電臺、
衡水電視臺影響力,研發新節目,打造品牌活動,每年都達到有新節目和新欄
目最少 3 個;保證宣傳輿論安全,播出事故處置率達到 100%;對上報道率達
100%。
(二)廣播影視能力制作建設績效目標:做為單位制定年度績效目標新聞出版廣播影視事業水平不斷
提高,服務群眾能力不斷增強。通過技術升級,實現省級臺內容資源互通互
享,提高節目制力和傳播能力;拓展新媒體傳播途徑,開拓新型業務,保證
設備運行安全及使用情況不斷增強。
績效指標:設備更新速度極快,為保證播出質量,對數字化設備更新的
完成度占計劃更新設備數量達到 100%;新媒體設備使用率在廣播電視節目中
的使用頻率占 100%。
(三)安全優質播出節目。
績效目標:為了實現其年度績效目標,在 2021 年將老化的設備更新升級,
在網絡等新型媒體中不斷完善。技術人員及記者、主持等人員不斷學習。
績效指標:保障節目安全播出,對老化設備維修及更新升級需占到老化
設備數量達到 100%;技術人員及主持人等人員需不斷學習新知識,再次學習
人員占計劃人員數量達到 100%。
三、工作保障措施
(一)抓好三個結合深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。
把學習宣傳貫徹十九大精神與推進兩學一做常態化制度化結合起來,
做到學習全覆蓋,學深學透、融會貫通,真正用十九大精神武裝頭腦、指導
實踐;把學習宣傳貫徹十九大精神與建設高素質干部職工隊伍結合起來,著
力培養一批名記者、名編輯、名主持人,鍛造一支黨和人民信賴的新聞工作
者隊伍;把學習宣傳貫徹十九大精神與實現各項工作目標結合起來,在全臺
樹立起講政治、講擔當、講責任、做貢獻的良好氛圍。
()推動媒體融合向縱深發展。
以打造全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體四全媒體為目標,
以大力提升內容生產能力為核心,圍繞短視頻平臺,做好頂層設計,擴大主
流媒體價值影響力;強力推進融媒體+政務服務融媒體+民生服務建設
進程,深度整合廣播、電視、報紙、網絡、移動客戶端等傳統媒體和新媒體,挖掘政務和便民服務能力,增加更多服務功能,打造全新的主流全媒體宣傳
平臺。加強與專業組織和高校的全方位合作,依托他們的人才、技術、媒體
新思維等多方面的優勢,挖掘融媒自身的潛力,推陳出新、創新創優,大力
提升媒體融合的整體水平。
(三)不斷提高廣電事業發展水平。
5G+4K 技術為引領,以縣級融媒體中心發展研究工作委員會為抓手,
逐步完成衡水電視臺所有頻道的錄編播前期攝像、后期制作、播出設備高清
化,并部分實現 4K。進一步明確政務+民生+服務平臺建設思路,構建適應
現代傳媒需要的全新聞業態矩陣,形成廣電傳媒集團+傳統廣電平臺、新媒體
平臺、戶外電視平臺一體三翼發展布局,在更高層次、更廣范圍上實現
(播)電(視)報(電視報)網(新媒體)屏(戶外大屏)的全融合。
(四)聚力文化產業,打造新的經濟增長點。
一是以戶外 LED 頻道、影視劇生產、線下活動等為發展重點,采取項目
制運行方式,抓好輕資產管理運作,實現多元競放,壯大集團實力。二是大
力發展紀錄片、影視制作、短視頻、微電影、宣傳片產業。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得
的收入。
3、其他收入:指除一般公共預算撥款收入、事業收入等以
外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
衡水市市直部門固定資產占用情況表
編制部門:衡水廣播電視臺
截止時間:2019 年 12 月 31 日
數量
價值(金額單位:萬元)
資產總額
——
12719.23
1、房屋(平方米)
16019.39
1862.86
其中:辦公用房(平方米)
15980.87
1862.86
2、車輛(臺、輛)
20
272.51
3、單價在 20 萬元以上的設備
36
2048.03
4、其他固定資產
4567
8535.834、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發
生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發
展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、三公經費:納入市級財政預算管理的三公經費,是指市
級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維
費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)
的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購
置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、
過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位
按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、
郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般
設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管
理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用
途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助
活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
我部門無其他需要說明的事項。
 
部門預算收支總表
預算單位編碼及名稱:[359]衡水廣播電視臺       預算年度:2021                                  金額單位:萬元
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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